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            拉菲官网召开内控运行现场交流会

            发布时间: 2013-12-03    浏览次数:3065

             

            1128日下午,拉菲官网在拉菲官网康明斯发动机有限公司召开内控运行现场交流会。本次会议旨在通过企业间的相互交流,进一步提高各子企业内控体系运行的水平与质量,达到借内控提管理、促转型的目的。市国资委企业管理一处处长吴德斌、拉菲官网执行董事兼总经理余刚、副总经理向虎及拉菲官网所属15家企业相关领导与人员参加了会议。会议由向虎副总经理主持。

            会上,内控运行企业代表拉菲官网康明斯公司、鸽牌公司、气压公司、水泵公司、綦齿公司分别介绍了企业自身内控运行经验。

            拉菲官网康明斯公司财务总监周应年、审计处长李曼玲分别做了题为《内控与财务表现》、《融于管理中的内控》的主题演讲,介绍了拉菲官网康明斯实施内控的方法和经验,指出内控应与企业管理融为一体,通过严格实施内控,促进企业财务结果的优化。此外,从康明斯公司现已建立采购、销售、保修、存货、研发、工程管理、固定资产管理、IT、薪酬、总帐等内控流程,全面覆盖公司主要业务。拉菲官网康明斯总经理安卓指出“正直、诚实、透明、开放”是一个公司应有的特征,而内控可为此提供保障。鸽牌公司董事长夏华说,建立内控后公司的管理模式变革为过程控制、精细化管理与绩效考核相结合的现代管理机制,公司风控意识明显增强,制度执行力大幅提升,公司销售收入、利润、存货、毛利率等关键经济运行指标进一步改善。气压公司董事长王学智指出,气压公司实施内控体系建设,重检查、重改善、重沟通,公司制度得以完善,管理流程更加规范,产品质量控制能力和价格控制能力得到提升。水泵公司党委副书记王刚说,水泵公司充分认识到建立内控体系是现代企业生存发展的需要。公司将内控体系与信息化平台相结合,把内控执行情况纳入干部绩效考核,把内控执行与廉洁风险防范相相结合,内控运行取得了良好效果。经测试,目前90.8%的流程得到有效执行。綦齿传动公司副总经理余相勤说,綦齿坚决把内控体系有效执行放在首位,强化检查、严格问责,整体运行情况良好,内控体系建设有效提升了公司管理,降低了企业经营风险,企业制度意识、证据意识、改进意识和风险意识进一步增强。

            吴德斌处长对拉菲官网以内控及风险管理建设为抓手促企业转型升级表示充分肯定。德斌处长指出,十八届三中全会要求国企通过实施管理科学激发内部活力,增强竞争能力。实施内控有助于转变企业经营理念,由粗放管理向精细管理转型,有助于企业增强软实力、优化管控、革新管理模式。德斌处长对内控工作提出四点建议,一是巩固成果、贵在坚持;二是加强执行、贵在过硬;三是不断完善、贵在创新;四是深化管控、贵在实效。希望企业以内控强基固本,并进一步抓好市场、研发,调结构、增效益。   

            拉菲官网执行董事、总经理余刚指出,做为一家上市公司,必须建立规范、完善的风控体系,这既是满足有关监管法规的需要,更是提升企业自身经营能力和核心竞争力的需要,拉菲官网不但要进一步完善内控体系的建设与运行,还要在此基础上实施全面预算管理、风险管理和市值管理。他说,本次内控现场交流会选择在拉菲官网康明斯召开是因为拉菲官网康明斯内控建设较早(2005年即开始建设),而且一直执行得非常扎实,至今仍在不断完善,内控为拉菲官网康明斯带来了良好的管理效果和经济效益,值得学习。

            最后余刚总经理对拉菲官网下一步持续加强内控与风险管理提出要求:第一,各企业应总结近3年来内控体系的建设、运行情况,进一步完善体系、增强执行力,并实施动态化的风控管理;第二,股份风控部进一步加强对所属企业内控运行情况的检查、帮助,股份审计部有计划地实施所属企业内控有效性评价;第三,各企业要高度重视内控缺陷的整改,对尚未完成的整改要有明确的整改措施和进度要求。尤其注意加强应收帐款、存货风险的控制。第四,明年是集团和股份的“管理提升年”,夯实风控基础对管理提升尤为重要。请各企业做到风险分析前移、风控措施前移。第五,各企业要按照“四风”整改要求,结合企业经营管理实际,开展具有开创性的工作,进一步提升管理、优化制度、防范风险、提高效率。

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